| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL TELEFONICO Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇAO TELEFONICA POSTO DE SAUDE CABO, CANALETA, INTERFACE | 1.644,10 | 1.644,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | MATERIAL TELEFONICO Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇAO TELEFONICA POSTO DE SAUDE CABO, CANALETA, INTERFACE | 1.644,10 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/664; | 1.644,10 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2023 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 1.644,10 | ||
| TOTAL | 1.644,10 | 1.644,10 | 1.644,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
