| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Finalidade: MÃO DE OBRA LANÇAMENTO DE REDE E CABO POSTO DE SAUDE | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Finalidade: MÃO DE OBRA LANÇAMENTO DE REDE E CABO POSTO DE SAUDE | 200,00 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1647; | 200,00 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1672/2023, 2451 - Gilson Angelo Copercini | 10,40 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2023 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 189,60 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 01/03/2023 | 10,40 | Lançada | |
| TOTAL | 10,40 |
