Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 127.21 |
GASOLINA COMUM |
4,92 |
625,85 |
| 3263.77 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUATÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,47 |
21.116,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUATÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
21.742,45 |
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| 02/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12259; 001/12379; 001/12252; 001/12139; 001/12384; 001/12389; 001/12294; 001/12179; 001/12441; 001/12373; 001/12297; 001/12274; 001/12228; 001/12145; 001/12468; 001/12439; 001/12390; 001/12320; 001/12284; 001/12248; 001/12180; 001/12178; 001/12143; 001/12467; 001/12444; 001/12391; 001/12319; 001/12283; 001/12229; 001/12193; 001/12177; 001/12144; 001/12466; 001/12435; 001/12496; 001/12494; 001/12490; 001/12146; 001/12280; 001/12378; 001/12142; |
|
21.742,45 |
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| 02/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 17/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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52,18 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 17/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.690,27 |
| TOTAL |
21.742,45 |
21.742,45 |
21.742,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/01/2023 |
52,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
52,18 |
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