| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXAS DE FLORES | 20,00 | 40,00 |
| 10.00 | SEMENTES DE FLORES DIVERSAS Finalidade: flores escola municipal jubare | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CAIXAS DE FLORES SEMENTES DE FLORES DIVERSAS Finalidade: flores escola municipal jubare | 100,00 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8845; | 100,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2023 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
