| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL TRASNPORTADOR ESCOLAR AUTONOMO FLAVIO PAN | 75,74 | 75,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | INSS PATRONAL TRASNPORTADOR ESCOLAR AUTONOMO FLAVIO PAN | 75,74 | ||
| 02/03/2023 | INSS PATRONAL TRASNPORTADOR ESCOLAR AUTONOMO FLAVIO PAN | 75,74 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1763/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,74 | ||
| TOTAL | 75,74 | 75,74 | 75,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
