| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOEL NUMES LTDA |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | grama Finalidade: GRAMA PARA PRAÇA DO MUNICIPIO | 17,40 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | grama Finalidade: GRAMA PARA PRAÇA DO MUNICIPIO | 8.700,00 | ||
| 13/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45760325; | 8.700,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2023 JOEL NUMES LTDA - 6806 | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
