| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEICULO TRANST PLACA IRM7373 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEICULO TRANST PLACA IRM7373 | 350,00 | ||
| 07/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº T/2589; | 350,00 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Empenho 1855/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
