| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 617,00 | 1.234,00 |
| 1.00 | BIELA DA BARRA DO ESTABELIZADOR Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO TRANST PLACA IRM7373 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELA DA BARRA DO ESTABELIZADOR Finalidade: MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO TRANST PLACA IRM7373 | 1.914,00 | ||
| 07/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45689493; | 1.914,00 | ||
| 03/04/2023 | Pagamento de Empenho 1856/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.914,00 | ||
| TOTAL | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.914,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
