Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.30 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 |
4,92 |
232,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC - PLACA: JAU 4B17 |
232,73 |
|
|
| 02/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12382; |
|
232,73 |
|
| 02/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 19/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
0,56 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 19/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
232,17 |
| TOTAL |
232,73 |
232,73 |
232,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/01/2023 |
0,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
|
