| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERICA APARECIDA OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIANDAS PARA SERVIDORES- SERVIÇOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES DISTANTES DA SEDE | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | VIANDAS PARA SERVIDORES- SERVIÇOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES DISTANTES DA SEDE | 1.190,00 | ||
| 09/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45724230; 890/45724214; | 1.190,00 | ||
| 30/03/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2023 ERICA APARECIDA OGRODOSKI - 6765 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
