| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1945 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ | 270,00 | 2.160,00 |
| 2.00 | TONER HP 83A MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ TONER HP 83A MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ | 2.330,00 | ||
| 10/03/2023 | Conforme Recibo Nº 45691126; | 2.330,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2023 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
