Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2036 |
Data de lançamento: |
14/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.90 |
gasolina |
5,33 |
287,28 |
| 191.64 |
diesel para maquinas da sec de obras |
5,75 |
1.101,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
gasolina diesel para maquinas da sec de obras |
1.389,21 |
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| 14/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14081; 1/14121; 1/14236; 1/14147; |
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1.389,21 |
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| 14/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2036/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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2,41 |
| 21/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.386,80 |
| TOTAL |
1.389,21 |
1.389,21 |
1.389,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/03/2023 |
2,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,41 |
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