| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PASSARELA CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.04 | SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPIO COM ALUNOS | 13,89 | 333,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPIO COM ALUNOS | 333,90 | ||
| 15/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36679; | 333,90 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2023 PASSARELA CENTER LTDA - 5612 | 333,90 | ||
| TOTAL | 333,90 | 333,90 | 333,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
