| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | serviços de telefonia 54 36131071 | 53,25 | 53,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | serviços de telefonia 54 36131071 | 53,25 | ||
| 17/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26261884; | 53,25 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2023 OI SA - 2769 | 53,25 | ||
| TOTAL | 53,25 | 53,25 | 53,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
