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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GERAL CLINICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais	8.000,00	48.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	Prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica, a serem prestados Junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais	48.000,00
08/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº T/1;		8.533,33
15/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº T/1;		8.533,33
15/02/2023	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 208/2023, 6736 - GERAL CLINICA LTDA			171,52
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023 GERAL CLINICA LTDA - 6736			8.361,81
15/02/2023	ESTORNADO PARA RETER ISS		-8.533,33
15/02/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	-39.466,67
TOTAL		8.533,33	8.533,33	8.533,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15/02/2023	171,52		Lançada
TOTAL		171,52

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