| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLADEMIR KARPINSKI |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDO MECANICO VAN TRANSIT IVA 6401 - SEC DA SAUDE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | LAUDO MECANICO VAN TRANSIT IVA 6401 - SEC DA SAUDE | 1.000,00 | ||
| 06/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/354; | 1.000,00 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2023 GLADEMIR KARPINSKI - 15 | 1.000,00 | ||
| 16/08/2023 | retorno de ted | -1.000,00 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2023 GLADEMIR KARPINSKI - 15 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
