| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TAPETE FENICE 89X59 Finalidade: TAPETES PARA ESCOLA JUBARE | 159,90 | 479,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | TAPETE FENICE 89X59 Finalidade: TAPETES PARA ESCOLA JUBARE | 479,70 | ||
| 21/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/349; | 479,70 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2023 SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 | 479,70 | ||
| TOTAL | 479,70 | 479,70 | 479,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
