| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TERMINAL 1/2 X 1/2 | 18,00 | 108,00 |
| 6.00 | CAPA 1/2 Finalidade: MAREIAL PARA OFICINA | 9,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | TERMINAL 1/2 X 1/2 CAPA 1/2 Finalidade: MAREIAL PARA OFICINA | 162,00 | ||
| 06/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/6119; | 162,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2023 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
