| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃ OD SALDO BANCARIO CONVNEIO FPE 3112/2020 | 286,28 | 286,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | DEVOLUÇÃ OD SALDO BANCARIO CONVNEIO FPE 3112/2020 | 286,28 | ||
| 21/03/2023 | DEVOLUÇÃ OD SALDO BANCARIO CONVNEIO FPE 3112/2020 | 286,28 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2023 SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 6841 | 286,28 | ||
| TOTAL | 286,28 | 286,28 | 286,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
