| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação - transporte alunos do EJA para ITATIBA DO SUL | 39,75 | 39,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | restituição alimentação - transporte alunos do EJA para ITATIBA DO SUL | 39,75 | ||
| 22/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35495; | 39,75 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2023 Gerson Luiz Prior - 1005 | 39,75 | ||
| TOTAL | 39,75 | 39,75 | 39,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
