| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.04 | GASOLINA COMUM | 5,54 | 188,60 |
| 219.87 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5,72 | 1.257,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.446,26 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14606; 001/14426; 001/14433; | 1.446,26 | ||
| 23/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2156/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3,47 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 2156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.442,79 | ||
| TOTAL | 1.446,26 | 1.446,26 | 1.446,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/03/2023 | 3,47 | Lançada | |
| TOTAL | 3,47 |
