Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2159	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.39	GASOLINA COMUM	5,54	173,89
757.78	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES	5,72	4.334,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES	4.508,40
23/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/14589; 001/14425; 001/14597; 001/14590; 001/14462; 001/14585; 001/14464; 001/14583; 001/14610; 001/14544; 001/14420;		4.508,40
23/03/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2159/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			10,82
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180			4.497,58
TOTAL		4.508,40	4.508,40	4.508,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/03/2023	10,82		Lançada
TOTAL		10,82

Serviço de Informações Municipais®