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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
139.42	GASOLINA COMUM	5,54	772,37
4700.28	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS	5,72	26.885,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS	27.657,99
23/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/14461; 001/14496; 001/14537; 001/14648; 001/14533; 001/14435; 001/14639; 00/14552; 001/14440; 001/14640; 001/14536; 001/14472; 001/14417; 001/14637; 001/14430; 001/14630; 001/14581; 001/14495; 001/14423; 001/14596; 001/14579; 001/14592; 001/14438; 001/14586; 001/14584; 001/14429; 001/14540; 001/14421; 001/14534; 001/14529; 001/14493; 001/14580; 001/14492; 001/14416; 001/14578; 001/14437; 01/14491;		27.657,99
23/03/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2162/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			66,38
05/04/2023	Pagamento de Empenho 2162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.591,61
TOTAL		27.657,99	27.657,99	27.657,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/03/2023	66,38		Lançada
TOTAL		66,38