| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO: 27,83 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JAU4A33 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | RESSARCIMENTO: 27,83 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO PLACA JAU4A33 | 150,00 | ||
| 23/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1020549; | 150,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2023 Jacir de Re - 1179 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
