| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIBEL BATISTELA |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILO DE 40% PARA PACIENTE MARIBEL BATISTELA MUNARO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 139,75 | 139,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILO DE 40% PARA PACIENTE MARIBEL BATISTELA MUNARO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 139,75 | ||
| 24/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/82416; | 139,75 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 2172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,75 | ||
| TOTAL | 139,75 | 139,75 | 139,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
