| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA MEG LTDA |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. | 73.002,44 | 73.002,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. | 73.002,44 | ||
| 16/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/46443790; 1/207; | 50.954,69 | ||
| 16/06/2023 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2176/2023, 4759 - Construtora Meg Ltda | 1.408,70 | ||
| 16/06/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2176/2023, 4759 - Construtora Meg Ltda | 256,13 | ||
| 16/06/2023 | estornado por ter sido empenahdo a maior | -22.047,75 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2023 Construtora Meg Ltda - 4759 | 49.289,86 | ||
| TOTAL | 50.954,69 | 50.954,69 | 50.954,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 16/06/2023 | 1.408,70 | Lançada | |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 16/06/2023 | 256,13 | Lançada | |
| TOTAL | 1.664,83 |
