| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINFETANTE, ALCOOL, SABONETE, TOALHA, VASSOURA, PIPOCA, CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ANIS ESTRELADO, ERVA MATE, BISCOITO. | 1.469,26 | 1.469,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | DESINFETANTE, ALCOOL, SABONETE, TOALHA, VASSOURA, PIPOCA, CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ANIS ESTRELADO, ERVA MATE, BISCOITO. | 1.469,26 | ||
| 10/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/31085; 1/31084; | 1.469,26 | ||
| 25/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2023 Claudio Lazarotto - 314 | 1.469,26 | ||
| TOTAL | 1.469,26 | 1.469,26 | 1.469,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
