| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES MARÇO DE 2023 | 851,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES MARÇO DE 2023 | 851,40 | ||
| 27/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 | 851,40 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 851,40 | ||
| TOTAL | 851,40 | 851,40 | 851,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
