| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES MARÇO DE 2023 | 3.124,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES MARÇO DE 2023 | 3.124,80 | ||
| 27/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 | 3.124,80 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2023 FOLHA PGTO - 3357 | 3.124,80 | ||
| TOTAL | 3.124,80 | 3.124,80 | 3.124,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
