| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SEC EDUCAÇÃO | 1.475,68 | 1.475,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SEC EDUCAÇÃO | 1.475,68 | ||
| 27/03/2023 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SEC EDUCAÇÃO | 1.475,68 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2459/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.475,68 | ||
| TOTAL | 1.475,68 | 1.475,68 | 1.475,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
