| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2525 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2524/2023 | 0,63 | ||
| 29/03/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2524/2023 | 0,63 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 2525/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,63 | ||
| TOTAL | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
