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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2527	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4301.21	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS	5,61	24.129,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS	24.129,80
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/14722; 001/14724; 001/14759; 001/14841; 001/14836; 001/14738; 001/14684; 001/14835; 001/14772; 001/14844; 001/14837; 001/14685; 001/14896; 001/14838; 00/14895; 001/14674; 001/14884; 001/014864; 001/14683; 001/14876; 001/14675; 001/14874; 001/14723; 001/14869; 001/14681; 001/14865; 001/14773; 001/14768; 001/14691; 001/14849; 001/14694; 001/14682;		24.129,80
29/03/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2527/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA			57,91
05/04/2023	Pagamento de Empenho 2527/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.071,89
TOTAL		24.129,80	24.129,80	24.129,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	29/03/2023	57,91		Lançada
TOTAL		57,91