| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REQUEIJÃO MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS QUE PARTICIPAM DA OFICINAS DE KARATE, TEATRO, BANDA, ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 6,86 | 68,60 |
| 15.00 | LEITE LITRO | 5,97 | 89,55 |
| 15.00 | BEBIDA LÁCTEA | 5,97 | 89,55 |
| 4.00 | MARGARINA | 7,99 | 31,96 |
| 2.00 | ARROZ PARBOILIZADO | 25,99 | 51,98 |
| 3.00 | AÇUCAR | 23,99 | 71,97 |
| 4.00 | BISCOITO | 13,67 | 54,68 |
| 4.00 | BISCOITO AMANTEIGADO | 13,67 | 54,68 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO | 22,18 | 44,36 |
| 3.00 | AZEITE DE OLIVA | 28,49 | 85,47 |
| 2.00 | CAFÉ | 19,42 | 38,84 |
| 10.00 | SAGU | 7,27 | 72,70 |
| 8.00 | CAIXA CHÁ | 4,60 | 36,80 |
| 3.00 | COLORAU | 6,58 | 19,74 |
| 9.00 | LENTILHA | 7,98 | 71,82 |
| 3.00 | FEIJÃO PRETO | 9,50 | 28,50 |
| 3.00 | VINAGRE | 14,49 | 43,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | REQUEIJÃO MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS QUE PARTICIPAM DA OFICINAS DE KARATE, TEATRO, BANDA, ESCOLINHA DE FUTEBOL. LEITE LITRO BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOILIZADO AÇUCAR BISCOITO BISCOITO AMANTEIGADO FARINHA DE TRIGO AZEITE DE OLIVA CAFÉ SAGU CAIXA CHÁ COLORAU LENTILHA FEIJÃO PRETO VINAGRE | 954,67 | ||
| 31/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20964; | 954,67 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 954,67 | ||
| TOTAL | 954,67 | 954,67 | 954,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
