| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 538.98 | GASOLINA COMUM | 5,46 | 2.942,84 |
| 183.08 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,60 | 1.025,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 3.968,10 | ||
| 03/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14966; 001/15016; 001/15019; 001/14931; 001/14890; 001/14737; 001/14920; 001/15006; 001/14926; 001/14877; 001/14729; 001/15017; 001/14880; 001/14758; 001/14979; 001/14932; 001/14894; 001/14850; 001/14818; 001/14735; | 3.968,10 | ||
| 03/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2606/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 9,52 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.958,58 | ||
| TOTAL | 3.968,10 | 3.968,10 | 3.968,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 03/04/2023 | 9,52 | Lançada | |
| TOTAL | 9,52 |
