Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.04 |
GASOLINA COMUM |
5,46 |
224,10 |
| 267.58 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR |
5,60 |
1.498,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.722,53 |
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| 03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14918; 001/14972; 001/14973; 001/14871; |
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1.722,53 |
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| 03/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2607/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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4,13 |
| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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1.718,40 |
| TOTAL |
1.722,53 |
1.722,53 |
1.722,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
03/04/2023 |
4,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,13 |
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