Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.46 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM |
5,46 |
275,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM |
275,52 |
|
|
| 03/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14872; 001/14845; 001/14689; |
|
275,52 |
|
| 03/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2610/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
0,66 |
| 20/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2610/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
274,86 |
| TOTAL |
275,52 |
275,52 |
275,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
03/04/2023 |
0,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,66 |
|
|
