Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JOSE BENJAMIN MOCELLIN |
Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 33 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Locação de uma área de terras de 0,18 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 606, na Comunidade Pinhão, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscritos no registro de imóveis de Aratiba/RS sob matricula n° 548, destinada à extração de saibro a céu aberto, para exploração pelo Poder Público Municipal, nos termos da Licença de Operação nº 032/2019. | 4.199,20 | 4.199,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/01/2023 | Locação de uma área de terras de 0,18 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 606, na Comunidade Pinhão, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscritos no registro de imóveis de Aratiba/RS sob matricula n° 548, destinada à extração de saibro a céu aberto, para exploração pelo Poder Público Municipal, nos termos da Licença de Operação nº 032/2019. | 4.199,20 | ||
13/03/2023 | Locação de uma área de terras de 0,18 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 606, na Comunidade Pinhão, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscritos no registro de imóveis de Aratiba/RS sob matricula n° 548, destinada à extração de saibro a céu aberto, para exploração pelo Poder Público Municipal, nos termos da Licença de Operação nº 032/2019. | 4.199,20 | ||
15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2023 JOSE BENJAMIN MOCELLIN - 4207 | 4.199,20 | ||
TOTAL | 4.199,20 | 4.199,20 | 4.199,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |