| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AURI DE VALLE |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO 02 ALMOÇO EM ERECHIM BUSCAR PEÇAS | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO 02 ALMOÇO EM ERECHIM BUSCAR PEÇAS | 70,00 | ||
| 06/04/2023 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO 02 ALMOÇO EM ERECHIM BUSCAR PEÇAS | 70,00 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 Auri de Valle - 803 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
