| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ORSO |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Auxílio de 40% para paciente José Orso na compra de medicamentos | 109,91 | 109,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Auxílio de 40% para paciente José Orso na compra de medicamentos | 109,91 | ||
| 10/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/181918; | 109,91 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2023 Jose Orso - 1080 | 109,91 | ||
| TOTAL | 109,91 | 109,91 | 109,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
