| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 180,00 | ||
| 10/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1675; | 180,00 | ||
| 10/04/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2740/2023, Gilson Angelo Copercini | 4,68 | ||
| 19/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2023 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 175,32 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 10/04/2023 | 4,68 | Lançada | |
| TOTAL | 4,68 |
