| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: MATERIAL PARA DERMATOLOGISTA | 739,50 | 1.479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: MATERIAL PARA DERMATOLOGISTA | 1.479,00 | ||
| 25/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11102; | 1.479,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2023 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 1.479,00 | ||
| TOTAL | 1.479,00 | 1.479,00 | 1.479,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
