| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA MEG LTDA |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS DA SEC DO DESENV.ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA TURISTICA FPE N° 493/2022 - PROCESSO Nº 22/2301-0000023-6 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. | 26.159,70 | 26.159,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. | 26.159,70 | ||
| 13/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/046362071; | 26.159,70 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.159,70 | ||
| TOTAL | 26.159,70 | 26.159,70 | 26.159,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
