| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA MEG LTDA |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. 1º ADITIVO | 50.954,69 | 50.954,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal.CONTRATO 056/2022 - TP 02/2022 E PROCESSO 37/2022. 1º ADITIVO | 50.954,69 | ||
| 20/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/207; 890/46443790; | 50.954,69 | ||
| 20/04/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2779/2023, 4759 - Construtora Meg Ltda | 256,13 | ||
| 20/04/2023 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2779/2023, 4759 - Construtora Meg Ltda | 1.408,70 | ||
| 16/06/2023 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 2779/2023 | -256,13 | ||
| 16/06/2023 | Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 2779/2023 | -1.408,70 | ||
| 16/06/2023 | estornado para ser liqudada no rec urso FINISA - empenho 2176 | -50.954,69 | ||
| 16/06/2023 | estornado para ser liqudada no rec urso FINISA - empenho 2176 | -50.954,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 20/04/2023 | 256,13 | ||
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 20/04/2023 | 1.408,70 | ||
| TOTAL | 1.664,83 |
