| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SERVIÇO LINHA PESADA TROCA DE PONTEIRA E AXIAL, SERVIÇO DE LINHA LEVE CONSERTO E CONECTOR LIMPADOR PARABRISA VAN TRANSIT IRM 7373. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SERVIÇO LINHA PESADA TROCA DE PONTEIRA E AXIAL, SERVIÇO DE LINHA LEVE CONSERTO E CONECTOR LIMPADOR PARABRISA VAN TRANSIT IRM 7373. | 140,00 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19429; | 140,00 | ||
| 17/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2821/2023, 63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI | 6,72 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2023 MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 | 133,28 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/04/2023 | 6,72 | Lançada | |
| TOTAL | 6,72 |
