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Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2823	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SEGURO DOS VEÍCULOS: PLACA JAL0H88 IZI1H79	1.441,16	2.882,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	SEGURO DOS VEÍCULOS: PLACA JAL0H88 IZI1H79	2.882,32
14/04/2023	SEGURO DO VEÍCULO: PLACA JAL0H88 IZI1H79		2.882,32
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			288,22
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			1.297,05
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
20/11/2023	erro valor pgto			-1.297,05
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2023 ESSOR SEGUROS S.A - 3569			432,35
TOTAL		2.882,32	2.882,32	2.882,32
SALDO A PAGAR				0,00