Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Item 006: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
88,00 |
8.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
Item 006: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
8.800,00 |
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| 17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/760; |
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4.400,00 |
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| 19/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/764; |
|
4.400,00 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2023
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 6854 |
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|
4.400,00 |
| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2023
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 6854 |
|
|
4.400,00 |
| TOTAL |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
