| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.63 | GASOLINA COMUM | 5,53 | 429,32 |
| 573.63 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 5,73 | 3.286,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 3.716,23 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15257; 001/15341; 001/15124; 001/15388; 001/15437; 001/15300; 001/15447; 001/15169; 001/15334; 001/15133; | 3.716,23 | ||
| 17/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2839/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 8,92 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 3.707,31 | ||
| TOTAL | 3.716,23 | 3.716,23 | 3.716,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/04/2023 | 8,92 | Lançada | |
| TOTAL | 8,92 |
