Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.02 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM |
5,53 |
602,87 |
| 2649.34 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
5,73 |
15.180,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
15.783,60 |
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| 17/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15336; 001/15391; 001/15331; 001/15282; 001/15182; 001/15157; 001/15130; 001/15393; 001/15284; 001/15395; 001/15281; 001/15401; 001/15390; 001/15180; 001/15160; 001/15121; 001/15400; 001/15330; 001/15286; 001/15165; 001/15125; 001/15403; 001/15290; 001/15402; 001/15291; 001/15183; 001/15132; 001/15337; 001/15472; 001/15287; 001/15479; 001/15211; 001/015183; |
|
15.783,60 |
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| 17/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2847/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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37,06 |
| 17/04/2023 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
|
-343,80 |
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| 17/04/2023 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-343,80 |
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| 20/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.402,74 |
| TOTAL |
15.439,80 |
15.439,80 |
15.439,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
17/04/2023 |
37,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,06 |
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