| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 417.63 | GASOLINA COMUM | 5,53 | 2.309,47 |
| 90.71 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SAUDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,73 | 519,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SAUDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 2.829,24 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15491; 001/15408; 001/15288; 001/15485; 001/15280; 001/15469; 001/15409; 001/15348; 001/15251; 001/15407; 001/15392; 001/15203; 001/15136; 001/15387; 001/15204; | 2.829,24 | ||
| 17/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2848/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 6,79 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 2.822,45 | ||
| TOTAL | 2.829,24 | 2.829,24 | 2.829,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/04/2023 | 6,79 | Lançada | |
| TOTAL | 6,79 |
