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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2859	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ITEM 003: RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM	449,00	2.245,00
5.00	ITEM 015: RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R17.5, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM	449,00	2.245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	ITEM 003: RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM ITEM 015: RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R17.5, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM	4.490,00
03/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/8578;		4.490,00
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 6667			4.490,00
TOTAL		4.490,00	4.490,00	4.490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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